1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-157-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2008 Nombre de la Orden de Compra 4560-132-SE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VEHICULOS DAEM., ACUMULADO 2DA. QUINCENA MAYO 2008 ( DIFERENCIA ENTRE ORDEN DE COMPRA Y FACTURA SE DEBE A QUE EL PORTAL NO ACEPTA DECIMALES ) Proveniente de Licitación 4560-56-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUCIA COFRE BANDERAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.328.270-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 835 Litro Diesel PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS DAEM. $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.060 $ 531.060 15101507 Bencina 106 Litro Bencina 95 OCTANOS PARA CAMIONETA DAEM. $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.204 $ 67.204 15101507 Bencina 73 Litro Bencina GASOLINA 95 OCTANOS $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.764 $ 48.764 15101507 Bencina 112 Litro Bencina GASOLINA 95 OCTANOS $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.688 $ 72.688 15101505 Diesel 385 Litro Diesel PETROLEO $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.485 $ 254.485 15101505 Diesel 517 Litro Diesel PETROLEO $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.404 $ 316.404

Total Neto	$ 1.290.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.290.605