1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-174-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2009 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liscabel Razón Social LISANDRO CARRASCO BELTRAN R.U.T. 4.794.635-2 Sucursal Liscabel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Global TRABAJOS IMPREVISTOS : CONSTRUCCION 1 BAÑO, INSTALACION URINARIOS, CONFECCION MARCOS VENTANA, PUERTAS, AMPLIACION RED AGUA, INSTALAR PUERTA ESCAPE, CONFECCION GRADA ENTRADA. TRABAJOS IMPREVISTOS : CONSTRUCCION 1 BAÑO, INSTALACION URINARIOS, CONFECCION MARCOS VENTANA, PUERTAS, AMPLIACION RED AGUA, INSTALAR PUERTA ESCAPE, CONFECCION GRADA ENTRADA. $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200