1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-174-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, LM CLAUDIO FLORES SOTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-1-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación LUIS SAEZ MORA N°509 Comuna Los Alamos Impuesto 26879,4102 Dirección de Envío de la Factura LUIS SAEZ MORA N°509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161703 Linóleo 1 Global MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN COTIZACION N* 2000003956, ADJUNTA MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN COTIZACION N* 2000003956, ADJUNTA $ 141.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.471 $ 141.471

Total Neto	$ 141.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.879
TOTAL OC	$ 168.350