1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-178-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2007 Nombre de la Orden de Compra 4560-133-SE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VEHICULOS DAEM., ACUMULADO 1RA. QUINCENA JUNIO 2007 Proveniente de Licitación 4560-15-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUCIA COFRE BANDERAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.328.270-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 175,05 Litro Gasolina GASOLINA 95 OCTANOS $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.859 $ 118.841 15101505 Diesel 446,73 Litro Diesel PETROLEO $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.472 $ 222.427 15101506 Gasolina 63,01 Litro Gasolina GASOLINA 95 OCTANOS $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.910 $ 42.904 15101505 Diesel 878,27 Litro Diesel PETROLEO $ 502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.892 $ 440.804

Total Neto	$ 824.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 824.976