1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-178-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra 4560-148-SE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VEHICULOS DAEM., ACUMULADO 1RA. QUINCENA JUNIO 2008 ( DIFERENCIA ENTRE ORDEN DE COMPRA Y FACTURA SE DEBE A QUE EL PORTAL NO ACEPTA DECIMALES ) Proveniente de Licitación 4560-56-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 7 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUCIA COFRE BANDERAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.328.270-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 160 Litro Bencina GASOLINA 95 OCTANOS $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.640 $ 112.640 15101507 Bencina 60 Litro Bencina GASOLINA 95 OCTANOS $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.080 $ 40.080 15101505 Diesel 1006 Litro Diesel PETROLEO $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.188 $ 702.188 15101505 Diesel 326 Litro Diesel PETROLEO $ 692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.592 $ 225.592 15101505 Diesel 375 Litro Diesel PETROLEO $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.875 $ 247.875

Total Neto	$ 1.328.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.328.375