1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-208-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCOLARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-9-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 117603,92 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 1 Global MATERIALES DE OFICINA SEGUN COTIZACION N* 76758-7673976748, ADJUNTAS MATERIALES DE OFICINA SEGUN COTIZACION N* 76758-7673976748, ADJUNTAS $ 618.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.968 $ 618.968

Total Neto	$ 618.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.604
TOTAL OC	$ 736.572