1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-229-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-05-2010 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION TENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liscabel Razón Social LISANDRO CARRASCO BELTRAN R.U.T. 4.794.635-2 Sucursal Liscabel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162405 Tensores 1 Global TRABAJO EN GIMNASIO ESC. F-1199 LOS ALAMOS, SACAR 16 PARES TENSORES QUE CEDIERON CON MOVIMIENTO TERREMOTO Y REEMPLAZARLOS POR TENSORES NUEVOS CON MAYOR FIRMEZA, ADEMAS DE INSTALAR TAMBIEN SOLDAR, SE AGREGA REPONER SOPORTES TENSOR TRABAJO EN GIMNASIO ESC. F-1199 LOS ALAMOS, SACAR 16 PARES TENSORES QUE CEDIERON CON MOVIMIENTO TERREMOTO Y REEMPLAZARLOS POR TENSORES NUEVOS CON MAYOR FIRMEZA, ADEMAS DE INSTALAR TAMBIEN SOLDAR, SE AGREGA REPONER SOPORTES TENSOR $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400