1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-244-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2007 Nombre de la Orden de Compra 4560-220-SE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VEHICULOS DAEM., ACUMULADO 2DA. QUINCENA AGOSTO 2007 Proveniente de Licitación 4560-15-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUCIA COFRE BANDERAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.328.270-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 48 Litro Gasolina GASOLINA 95 OCTANOS $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.552 $ 33.552 15101505 Diesel 1261 Litro Diesel PETROLEO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.544 $ 635.544 15101506 Gasolina 83 Litro Gasolina GASOLINA 95 OCTANOS $ 692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.436 $ 57.436 15101506 Gasolina 125 Litro Gasolina GASOLINA 95 OCTANOS $ 682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.250 $ 85.250

Total Neto	$ 811.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 811.782