1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-276-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2007 Nombre de la Orden de Compra 4560-233-SE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESC. E-798 CERRO ALTO-INTERNADO, ACUMULADO AGOSTO 2007 Proveniente de Licitación 4560-27-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IRMA MORELIA LAGOS FLORES R.U.T. 4.655.277-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 1 Global Granos de Cereales ARROZ, TALLARINES, AZUCAR, MILO, OTROS ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS, AGOSTO 2007 $ 814.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.252 $ 814.252

Total Neto	$ 814.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 814.252