1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-280-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS ASEO, DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación LUIS SAEZ MORA 509 Comuna Los Alamos Impuesto 43633,5 Dirección de Envío de la Factura LUIS SAEZ MORA 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Dalver Ltda Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL R.U.T. 79.504.040-4 Sucursal Distribuidora Dalver Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Global DAEM, ARTICULO DE ASEO, SEGÚN SOLICITUD N° 510 Y LISTADO ADJUNTO. DAEM, ARTICULO DE ASEO, SEGÚN SOLICITUD N° 510 Y LISTADO ADJUNTO. $ 229.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.650 $ 229.650

Total Neto	$ 229.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.634
TOTAL OC	$ 273.284