1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-282-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2011 Nombre de la Orden de Compra JUNJI-SALA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-81-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 255555,555555556 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIQUELME123 Razón Social JORGE FERNANDO RIQUELME IBANEZ R.U.T. 8.494.124-7 Sucursal RIQUELME123 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global HABILITACION SERVICOS HIGIENICOS PARA PARVULOS Y OTROS, SEGUN LO INDICADO EN LICITACION, OBRA VENDIDA HABILITACION SERVICOS HIGIENICOS PARA PARVULOS Y OTROS, SEGUN LO INDICADO EN LICITACION, OBRA VENDIDA $ 2.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000

Total Neto	$ 2.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 255.556
TOTAL OC	$ 2.555.556