1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4560-7-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-7-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Comuna de Los Álamos Comuna Los Alamos Impuesto 11909977,1 Dirección de Envío de la Factura Comuna de Los Álamos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L.M.V REPUESTOS Razón Social LUIS CLAUDIO MEDINA VARELA R.U.T. 12.560.590-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal L.M.V REPUESTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad suministro abastecimiento insumos y repuestos vehículos DAEM ORDEN DE COMPRA SÓLO DE ADJUDICACIÓN, NO CONSTITUYE VENTA $ 62.684.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.684.090 $ 62.684.090

Total Neto	$ 62.684.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.909.977
TOTAL OC	$ 74.594.067