1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-301-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2006 Nombre de la Orden de Compra 4560-258-SE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LICEO B-55 LOS ALAMOS - INTERNADO- ACUMULADO NOVIEMBRE 2006 Proveniente de Licitación 4560-109-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Irma lagos flores R.U.T. 4.655.277-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global Servicios de suministro de alimentos CONSUMO MENSUAL ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS; NOVIEMBRE 2006 $ 1.379.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.379.849 $ 1.379.849

Total Neto	$ 1.379.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.379.849