1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-332-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2007 Nombre de la Orden de Compra 4560-299-SE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VEHICULOS DAEM., ACUMULADO 1RA. QUINCENA OCT. 2007 ....................... ( DIFERENCIA ENTRE ORDEN DE COMPRA Y FACTURA SE DEBE A QUE EL PORTAL CHILECOMPRA NO ACEPTA DECIMALES EN VALORES Y/O CANTIDADES ) Proveniente de Licitación 4560-15-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUCIA COFRE BANDERAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.328.270-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 186 Litro Gasolina GASOLINA 95 OCTANOS $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.364 $ 125.364 15101505 Diesel 695 Litro Diesel PETROLEO $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.415 $ 345.415 15101506 Gasolina 108 Litro Gasolina GASOLINA 95 OCTANOS $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.008 $ 73.008 15101505 Diesel 69 Litro Diesel PETROLEO $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.431 $ 34.431 15101505 Diesel 410 Litro Diesel PETROLEO $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.590 $ 204.590

Total Neto	$ 782.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 782.808