1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-336-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-21-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación LUIS SAEZ MORA N°509 Comuna Impuesto 163017,34 Dirección de Envío de la Factura LUIS SAEZ MORA N°509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tatiana Metayer Urrutia Razón Social TATIANA PATRICIA METAYER URRUTIA R.U.T. 8.838.394-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tatiana Metayer Urrutia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Global ATICULOS DEPORTIVOS, SEGUN COTIZACION N° 301 ADJUNTA FAVOR EMITIR FACTURA DETALLADA SEGUN COTIZACION ATICULOS DEPORTIVOS, SEGUN COTIZACION N° 301 ADJUNTA FAVOR EMITIR FACTURA DETALLADA SEGUN COTIZACION $ 857.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.986 $ 857.986

Total Neto	$ 857.986
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.017
TOTAL OC	$ 1.021.003