1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-359-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2007 Nombre de la Orden de Compra 4560-290-SE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LICEO B-55 LOS ALAMOS, ACUMULADO OCTUBRE 2007 Proveniente de Licitación 4560-39-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social mamerto rodriguez betancur R.U.T. 5.726.207-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 22 Unidad Servicios de autobuses contratados TRASLADO DIARIO ALUMNOS CERRO ALTO-LOS ALAMOS (2 VUELTAS - IDA), 1RA HR SALIDA 7.20 Y 2DA. HR. SALIDA 7.40, LLEGANDO A LOS ALAMOS 8,00HRS., CANT. ALUMNOS TOTAL A TRASLADAR 136 APROX., OCTUBRE 2007 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 330.000