1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-391-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra comercializadora gloria rivas saldias Eirl Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 7219,81 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandra Razón Social Comercializadora Gloria Rivas Saldias Eirl R.U.T. 76.197.274-k Sucursal Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Global DAEM, CLÍNICA DENTAL ESCUELA CLAUDIO FLORES SOTO, ARTÍCULOS DE ASEO. DAEM, CLÍNICA DENTAL ESCUELA CLAUDIO FLORES SOTO, ARTÍCULOS DE ASEO. $ 37.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.999 $ 37.999

Total Neto	$ 37.999
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TOTAL OC	$ 45.219