1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-394-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE HIGIENE Y ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 1655755 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO PISTACHO CONVENIO MARCO Razón Social GRUPO PISTACHO SPA R.U.T. 76.056.097-9 Sucursal GRUPO PISTACHO CONVENIO MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 1 Global INSUMOS DE HIGIENE Y ASEO, SEGUN COTIZACION N* 1025 ADJUNTA INSUMOS DE HIGIENE Y ASEO, SEGUN COTIZACION N* 1025 ADJUNTA $ 8.714.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.714.500 $ 8.714.500

Total Neto	$ 8.714.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.655.755
TOTAL OC	$ 10.370.255