1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-403-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra 4560-317-ca07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FINANZAS DAEM. - ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMAS DE APLICACION MUNICIPAL - FINANZAS Y PERSONAL - , CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna -1 Impuesto 14698,4 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 86.130.200-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112201 Tarificaciones de soporte y mantenimiento 1 Global Tarificaciones de soporte y mantenimiento ARRIENDO C/MANTENCION SISTEMA CONTABILIDAD Y PERSONAL, SEPTIEMBRE 2007 $ 77.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.360 $ 77.360

Total Neto	$ 77.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.698
TOTAL OC	$ 92.058