1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-403-SE18 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 15-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-9-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 669042,5293 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 1 Global MATERIALES DE OFICINA SEGUN COTIZACION N*79083-79096-79135-79143-79176-79184- ADJUNTAS MATERIALES DE OFICINA SEGUN COTIZACION N*79083-79096-79135-79143-79176-79184- ADJUNTAS $ 3.521.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.521.276 $ 3.521.276

Total Neto	$ 3.521.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 669.043
TOTAL OC	$ 4.190.319