1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-421-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, LM CFS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-1-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 4019,45 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Global LICEO MULTICULTURAL CLAUDIO FLORES SOTO, MATERIALES MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, SEGÚN SOLICITUD N° 1557 Y LISTADO ADJUNTO LICEO MULTICULTURAL CLAUDIO FLORES SOTO, MATERIALES MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, SEGÚN SOLICITUD N° 1557 Y LISTADO ADJUNTO $ 21.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.155 $ 21.155

Total Neto	$ 21.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.019
TOTAL OC	$ 25.174