1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-423-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4560-28-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-28-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 96679,03 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Denise Goretti Razón Social multi centro R.U.T. 15.199.876-3 Sucursal Denise Goretti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Global ORDEN COMPRA ADJUDICACION, LISTADO ARTÍCULOS PLASTICOS Y OTROS, SEGUN LISTADO ADJUNTO ORDEN COMPRA ADJUDICACION, SUMINISTRO DE PLASTICOS Y OTROS, AÑO 2017, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Y SEGUN LO SOLICITADO POR USTEDES, PLAZO DE ENTREGA, 4 HRS. DESDE EL MOMENTO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMKPRA , YA QUE CONTAMOS CON EL STOCK SUFICIE, $ 508.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.837 $ 508.837

Total Neto	$ 508.837
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.679
TOTAL OC	$ 605.516