1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-433-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Empanadas, bebidas, servilletas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-37-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 22215,617 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercadofruttimarket Razón Social GLORIA ALEJANDRA RIVAS SALDIAS R.U.T. 11.965.112-3 Sucursal supermercadofruttimarket Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 130 Unidad BEBIDAS INDIVIDUALES COCA COLA - FANTA - SPRITE BEBIDAS INDIVIDUALES COCA COLA - FANTA - SPRITE $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.390 $ 39.328 52121602 Servilletas 3 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UN. PAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UN. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.236 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 130 Unidad EMPANADAS DE HORNO (JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE) EMPANADAS DE HORNO (JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE) $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.310 $ 76.361

Total Neto	$ 116.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.216
TOTAL OC	$ 139.140