1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-441-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2024 Nombre de la Orden de Compra PROYECTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EXISTE ERROR EN ADJUDICACIÓN. NO DESPACHAR Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-35-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 613772,58 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOS GARCES SPA Razón Social RIOS GARCES SPA R.U.T. 76.955.073-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIOS GARCES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111620 Proyectores multimedia 6 Unidad PROYECTOR MULTIMEDIA MODELO VIEWSONIC PA700S PROYECTOR MULTIMEDIA MODELO VIEWSONIC PA700S $ 538.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.230.382 $ 3.230.382

Total Neto	$ 3.230.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 613.773
TOTAL OC	$ 3.844.155