1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-442-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 16716,77 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Ricardo Razón Social HÉCTOR RICARDO MEJÍAS RODRÍGUEZ R.U.T. 14.517.059-1 Sucursal Hector Ricardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Global MATERIAL DE FERRETERÍA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "CAMINITO DE LOS SUEÑOS", SEGÚN SOLICITUD N°2748. MATERIAL DE FERRETERÍA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "CAMINITO DE LOS SUEÑOS", SEGÚN SOLICITUD N°2748. $ 87.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.983 $ 87.983

Total Neto	$ 87.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.717
TOTAL OC	$ 104.700