1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-46-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4560-12-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación LUIS SAEZ MORA N°509 Comuna Los Alamos Impuesto 2,1128 Dirección de Envío de la Factura LUIS SAEZ MORA N°509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADT SECURITY SERVICES S.A. Razón Social ADT SECURITY SERVICES S A R.U.T. 96.719.620-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ADT SECURITY SERVICES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121703 Alarmas 1 Mes ORDEN DE COMPRA, SÓLO DE ADJUDICACIÓN NO CONSTITUYE VENTA UF 1.39 mensual por establecimiento, valor por los 8 establecimientos UF 11,12 mensual, valor UF 266,88 total neto por los 24 meses UF 11,12 UF 0,00 UF 0,00 UF 11,1200 UF 11,1200

Total Neto	UF 11,1200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,1128
TOTAL OC	UF 13,2328