1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-474-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TRABAJOS EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 143026,87 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Garcia Razón Social SANDRA YANETTE PAVEZ BUSTOS R.U.T. 9.783.523-3 Sucursal Ferreteria Garcia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global MATERIALES TRABAJOS EMERGENCIA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO MATERIALES TRABAJOS EMERGENCIA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 752.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.773 $ 752.773

Total Neto	$ 752.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.027
TOTAL OC	$ 895.800