1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-48-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4560-23-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-23-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 111545,77 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Dalver Ltda Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL R.U.T. 79.504.040-4 Sucursal Distribuidora Dalver Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Global SUMINISTRO ARTÍCULOS DE ASEO AÑO 2019, SEGUN LISTADO Y BASES ADJUNTA ORDEN DE COMPRA DE ADJUDICACION-NO COSTITUYE COMPRA, SUMINISTRO ARTÍCULOS DE ASEO AÑO 2019, SEGUN LISTADO Y BASES ADJUNTA $ 587.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.083 $ 587.083

Total Neto	$ 587.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.546
TOTAL OC	$ 698.629