1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-48-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4560-4-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-4-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 346679,7 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global SUMINISTRO TINTAS, TÓNER Y PAPEL IMPRESORA, SEGÚN BASES Y LISTADO ADJUNTO ORDEN DE COMPRA SOLO DE ADJUDICACIÓN, NO CONSTITUYE VENTA $ 1.824.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.824.630 $ 1.824.630

Total Neto	$ 1.824.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.680
TOTAL OC	$ 2.171.310