1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-481-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COVID Y ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-16-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación LUIS SAEZ MORA 509 Comuna Los Alamos Impuesto 43768,4 Dirección de Envío de la Factura LUIS SAEZ MORA 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Global INSUMOS COVID , SEGUN COTIZACION ADJUNTA FAVOR EMITIR FACTURA DETALLADA DE ACUERDO A COTIZACION INSUMOS COVID , SEGUN COTIZACION ADJUNTA FAVOR EMITIR FACTURA DETALLADA DE ACUERDO A COTIZACION $ 230.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.360 $ 230.360

Total Neto	$ 230.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.768
TOTAL OC	$ 274.128