1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-497-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4560-57-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-57-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 5787946,82 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora S&E Ltda. Razón Social Sociedad Constructora S&E Ltda. R.U.T. 76.445.712-9 Sucursal Sociedad Constructora S&E Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Global MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS EDUCACIÓN BÁSICA COLEGIO CLAUDIO FLORES SOTO, SEGÚN LO INDICADO EN BASES Y ARCHIVOS ADJUNTOS MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS EDUCACIÓN BÁSICA COLEGIO CLAUDIO FLORES SOTO $ 30.462.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.462.878 $ 30.462.878

Total Neto	$ 30.462.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.787.947
TOTAL OC	$ 36.250.825