1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-50-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-03-2007 Nombre de la Orden de Compra 4560-46-SE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VEHICULOS DAEM., ACUMULADO 1RA. QUINCENA MARZO 2007 Proveniente de Licitación 4560-15-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUCIA COFRE BANDERAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.328.270-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101801 Radiadores 3 Bidón Radiadores AGUA DESTILADA RADIADOR $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 15101505 Diesel 294,28 Litro Diesel PETROLEO $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.837 $ 131.808 15101507 Bencina 148,05 Litro Bencina GASOLINA 95 OCTANOS CAMIONETA $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.942 $ 87.927 15101507 Bencina 96,03 Litro Bencina GASOLINA 95 OCTANOS $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.098 $ 58.089 15101505 Diesel 120,51 Litro Diesel PETROLEO $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.278 $ 56.266 15101505 Diesel 377,59 Litro Diesel PETROLEO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.447 $ 174.409

Total Neto	$ 511.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 511.498