1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-508-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2022 Nombre de la Orden de Compra MANGUERAS Y ESCALA, ESCUELA JOSE ULLOA FIERRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-1-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación LUIS SAEZ MORA N°509 Comuna Los Alamos Impuesto 22348,1515 Dirección de Envío de la Factura LUIS SAEZ MORA N°509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Global MATERIAL DE FERRETERÍA, SEGÚN SOLICITUD N°1917 Y COTIZACIÓN ADJUNTA N° 2000004890 / 2000004889 MATERIAL DE FERRETERÍA, SEGÚN SOLICITUD N°1917 Y COTIZACIÓN ADJUNTA N° 2000004890 / 2000004889 $ 117.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.622 $ 117.622

Total Neto	$ 117.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.348
TOTAL OC	$ 139.970