1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-53-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4560-6-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 49903,5 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMACIAS AHORRO MAS LTDA LOS ALAMOS Razón Social FARMACIAS AHORRO MAS LTDA R.U.T. 76.732.728-5 Sucursal FARMACIAS AHORRO MAS LTDA LOS ALAMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131624 Toallitas húmedas 1 Global SUMINISTRO ARTÍCULOS DE FARMACIA AÑO 2023-2024, SEGÚN BASES Y LISTADO ADJUNTO ORDEN DE COMPRA SOLO DE ADJUDICACIÓN, NO CONSTITUYE VENTA $ 262.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.650 $ 262.650

Total Neto	$ 262.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.904
TOTAL OC	$ 312.554