1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-60-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4560-12-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-12-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 49270,8 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seal Fire SpA. Razón Social SEAL FIRE SPA R.U.T. 77.037.311-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Seal Fire SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad ORDEN DE COMPRA, SOLO DE ADJUDICACIÓN. NO CONSTITUYE VENTA ORDEN DE COMPRA, SOLO DE ADJUDICACIÓN. NO CONSTITUYE VENTA $ 259.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.320 $ 259.320

Total Neto	$ 259.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.271
TOTAL OC	$ 308.591