1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-629-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 36122,42 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maritza Silva Razón Social MARITZA DEL CARMEN SILVA NAVARRO R.U.T. 12.103.632-0 Sucursal Maritza Silva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Global MATERIALES INFORMATICA, ESCUELA LAS DUNAS MATERIALES INFORMATICA, ESCUELA LAS DUNAS $ 190.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.118 $ 190.118

Total Neto	$ 190.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.122
TOTAL OC	$ 226.240