1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-63-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA, ESCUELA LOS GUALLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 33976,4688 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Andres Razón Social FERRETERÍA Y CONSTRUCTORA CRISTIAN ANDRES VILLAR C R.U.T. 76.780.303-6 Sucursal Cristian Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Global MATERIALES DE FERRETERÍA, ESCUELA LOS GUALLES,SEGÚN SOLICITUD N°2404 Y COTIZACIÓN ADJUNTA MATERIALES DE FERRETERIA, SEGÚN SOLICITUD N°2404 Y COTIZACIÓN ADJUNTA $ 178.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.824 $ 178.824

Total Neto	$ 178.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.976
TOTAL OC	$ 212.800