1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-649-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2014 Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-12-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 72808 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 3 Caja PAPEL FOTOCOPIA CARTA PAPEL FOTOCOPIA CARTA $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Caja PAPEL FOTOCOPIA OFICIO PAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 12171703 Tintas 10 Unidad TINTA 210 COLOR TINTA 210 COLOR $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000 12171703 Tintas 10 Unidad TINTA 211 COLOR TINTA 211 COLOR $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP-1020 TONER HP-1020 $ 35.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200

Total Neto	$ 383.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.808
TOTAL OC	$ 456.008