1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-663-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-07-2019 Nombre de la Orden de Compra GUANTES BANDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 27835 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAQUETERIA DINA Razón Social DINA MARIA SUAZO SOTO R.U.T. 7.974.850-1 Sucursal PAQUETERIA DINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 60 Unidad PARES DE GUANTES BLANCOS CHICOS PARES DE GUANTES BLANCOS CHICOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 46181504 Guantes protectores 50 Unidad PARES DE GUANTES BLANCOS GRANDES PARES DE GUANTES BLANCOS GRANDES $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.500 $ 74.500

Total Neto	$ 146.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.835
TOTAL OC	$ 174.335