1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-69-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-02-2013 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE 2DA. Q ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC Razón Social LUCIA COFRE BANDERAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.328.270-6 Sucursal COPEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS DAEM. Y CALDERAS ESCUELAS 705,26 Litro Diesel Diesel $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.303 $ 456.403 15101507 95 OCTANOS PARA CAMIONETA DAEM. 230,17 Litro Bencina 95 OCTANOS Bencina 95 OCTANOS $ 827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.351 $ 190.417

Total Neto	$ 646.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 646.820

Justificación de exención de impuesto