1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-729-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra CARPETAS PEDAGÓGICAS VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-30-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 322500 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIXE ORLANDA GARCIA URIBE Razón Social DANIXE ORLANDA GARCIA URIBE R.U.T. 5.802.993-9 Sucursal DANIXE ORLANDA GARCIA URIBE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Global REVISION Y RETROALIMENTACION DE CARPETAS PEDAGOGICA A DIRECTORAS DE JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS, PARA OPTAR A PROCESO DE RECONOCIMENTO OFICIAL.SEGUN BASES Y TDR ADJUNTOS SERVICIO DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA 2 PAGO 60% $ 2.677.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.677.500 $ 2.677.500

Total Neto	$ 2.677.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 322.500
TOTAL OC	$ 3.000.000