1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-765-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2016 Nombre de la Orden de Compra AGENDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-5-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 29010,15 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 15 Unidad AGENDAS MANAGER BORDER BUHO 2017 7743 AGENDAS MANAGER BORDER BUHO 2017 7743 $ 6.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.270 $ 99.270 44121701 Lápiz pasta 15 Unidad BOLIGRAFO JOTTER SPECIAL NEGRO PARKER P 17604 BOLIGRAFO JOTTER SPECIAL NEGRO PARKER P 17604 $ 3.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.415 $ 53.415

Total Neto	$ 152.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.010
TOTAL OC	$ 181.695