1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-802-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-7-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 2880,59 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS DE 4" BROCHAS DE 4" $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.052 86131502 Pintura 3 Unidad PINTURA EN SPRAY DORADA PINTURA EN SPRAY DORADA $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.941 $ 7.941 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Litro AGUA RASCH AGUA RASCH $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168

Total Neto	$ 15.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.881
TOTAL OC	$ 18.042