1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-807-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2016 Nombre de la Orden de Compra JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LTDA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EXISTE ERROR ENTRE LISTADO Y SUMATORIAS NETAS ORDEN DE COMPRA . LISTADO NO CUADRA CON NETOS CENTROS Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-8-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 125589,981 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Global JUNJI, CENTRO MI REFUGIO FELIZ, TINTAS Y TONER JUNJI, CENTRO MI REFUGIO FELIZ, TINTAS Y TONER $ 220.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.333 $ 220.333 44103103 Tóner 1 Global JUNJI, CENTRO CAMINITOS DE LOS SUEÑOS, TINTAS Y TONER JUNJI, CENTRO CAMINITOS DE LOS SUEÑOS, TINTAS Y TONER $ 220.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.333 $ 220.333 12171703 Tintas 1 Global JUNJI, CENTRO LAS HORMIGUITAS, TINTAS Y TONER JUNJI, CENTRO LAS HORMIGUITAS, TINTAS Y TONER $ 220.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.333 $ 220.333

Total Neto	$ 661.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.590
TOTAL OC	$ 786.590