1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-9-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2025 Nombre de la Orden de Compra MADERA, LICEO CLAUDIO FLORES SOTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación LUIS SAEZ MORA N°509 Comuna Los Alamos Impuesto 106088,4 Dirección de Envío de la Factura LUIS SAEZ MORA N°509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEMACO Razón Social SERVICIOS DE CONSTRUCCION GERARDO SANCHEZ ROJAS E. R.U.T. 76.118.582-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LEMACO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global madera, según solicitud n°3722 y listado adjunto madera, según solicitud n°3722 y listado adjunto $ 558.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.360 $ 558.360

Total Neto	$ 558.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.088
TOTAL OC	$ 664.448