1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-90-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4560-24-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-24-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES FIERRO Razón Social NAZARINO FIERRO CAMPOS R.U.T. 4.390.115-k Sucursal BUSES FIERRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Día ORDEN DE COMPRA ADJUDICACION - DÍA EFECTIVAMENTE TRABAJADO, TRASLADO ALUMNOS A ESCUELA DE PANGUE-IDA Y REGRESO, CONTRATACION BUS CON ASISTENTE, SEGUN BASES ADJUNTAS ORDEN DE COMPRA ADJUDICACION - VALOR DIARIO POR DÍA EFECTIVAMENTE TRABAJADO. $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 115.000

Justificación de exención de impuesto