1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-91-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2021 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN MANO DE OBRA, REPARACIÓN SOCAVÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación LUIS SAEZ MORA 509 Comuna Los Alamos Impuesto 176700 Dirección de Envío de la Factura LUIS SAEZ MORA 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Armando Razón Social jorge Ormeño Riquelme R.U.T. 15.200.377-3 Sucursal Jorge Armando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Global ESCUELA JOSÉ ULLOA FIERRO, AMPLIACIÓN MANO DE OBRA/ REPARACIÓN SOCAVÓN EN SALA PSICOSOCIAL, SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA 1324. ESCUELA JOSÉ ULLOA FIERRO, AMPLIACIÓN MANO DE OBRA/ REPARACIÓN SOCAVÓN EN SALA PSICOSOCIAL, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000

Total Neto	$ 930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.700
TOTAL OC	$ 1.106.700