1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-941-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2016 Nombre de la Orden de Compra COMERCIALIZADORA GLORIA RIVAS SALDIAS EIRL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-6-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos - Educación R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 5855,8 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandra Razón Social Comercializadora Gloria Rivas Saldias Eirl R.U.T. 76.197.274-k Sucursal Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Global DAEM, CLINICA DENTAL ESCUELA CLAUDIO FLORES SOTO, ARTICULOS DE ASEO. DAEM, CLINICA DENTAL ESCUELA CLAUDIO FLORES SOTO, ARTICULOS DE ASEO. $ 30.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.820 $ 30.820

Total Neto	$ 30.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.856
TOTAL OC	$ 36.676