1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4561-1-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4561-38-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4561-38-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Cabildo Adquisiciones-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Humeres 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación Avda. Humeres 499 Comuna Cabildo Impuesto 959420,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Humeres 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panaderia aurora Razón Social MARIA LUISA FISCHER AHUMADA R.U.T. 6.798.991-0 Sucursal panaderia aurora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad COLACIONES PARA ALUMNOS SEGUN BASES COLACIONES PARA ALUMNOS SEGUN BASES $ 5.049.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.049.580 $ 5.049.580

Total Neto	$ 5.049.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 959.420
TOTAL OC	$ 6.009.000