1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4561-1-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4561-35-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4561-35-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Cabildo Adquisiciones-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra CAMINO A ALICAHUE KM 32 ALICAHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación Avda. Humeres 499 Comuna Cabildo Impuesto 885020 Dirección de Envío de la Factura Avda. Humeres 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francesca Natalia Razón Social Francesca Natalia Mandiola Delgado R.U.T. 17.388.194-0 Sucursal Francesca Natalia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 1 Unidad COLACIONES SALUDABLES PARA ALUMNOS ESCUELA VERANO SEGUN DETALLE ADJUNTO COLACONES SALUDABLES ALUMNOS ESCUELA VERANO SEGUN CALENDARIZACION $ 4.685.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.685.000 $ 4.685.000

Total Neto	$ 4.685.000
Descuento	$ 27.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 885.020
TOTAL OC	$ 5.543.020